PROGRAMACIÓN CICLO I DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - 2012

Cali, septiembre 13 de 2012

Cordialmente se solicita a todos los coordinadores, dar conocer a sus docentes y estudiantes la siguiente programación y abrir los espacios necesarios para la realización de las auditorías internas.

No se debe suspender actividades los días en los que están programadas las auditorias; sin embargo, se solicita no citar los estudiantes de los docentes que hacen parte de los equipos auditores y que deben desplazarse hacia cada una de las sedes. En el caso de los docentes de bachillerato, se les puede solicitar programar previamente talleres para que los estudiantes puedan permanecer en el interior de los salones sin afectar el desarrollo de las actividades académicas generales.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento y medición del sistema de gestión de calidad, con la evaluación, medición y monitoreo del estado y desempeño de las gestiones y procedimientos, así como determinar el grado de cumplimiento, mejora y consolidación del mismo en relación con los requisitos de la Norma  NTCGP 1000 e ISO 9001:2008.

EQUIPOS AUDITORES

GESTIÓN	LÍDER GESTIÓN	EQUIPO AUDITOR
Directiva	Oscar A. Ordoñez  P.	Javier Delgado (L) Raúl Triana
Calidad	Beatriz E. Alzate H.	Beatriz Eugenia Aponte (L) Margarita R. López
Académica	Edith Fajardo N.	Claudia X. Gómez (L) Leonardo Garro Jairo Mora
Comunitaria	María Fernanda Quijano	Hugo León Ramos (L) María Del Pilar Abella Ana Victoria Pazmín
Matricula	Zulma Alvarado C.	Luis Hernando Mancilla (L) Pedro Wilmer Arcila
Administrativa y Financiera	Juan B. Gómez	Luis Alfonso Ceballos (L) Oscar Medina Maritza Mosquera
Talento Humano	Sandra Jimena Aponte	Yazmín Fonseca (L) Jaqueline Ballesteros Gisela Muñoz

FECHAS DE AUDITORIA

FECHA	LUGAR	HORA	ACTIVIDAD
Lunes 24 de septiembre	Sede central	8:00 – 12:00	Auditoria documental
Miércoles 26 de septiembre	· Sede Sofía Camargo de Lleras · Sede Santiago Rengifo	8:00 – 9:30 10:00 – 11:30	Auditoria in situ a las gestiones Comunitaria, académica, administrativa y financiera y talento humano. Participan: ·         Coordinador de sede ·         Docentes de sede. ·         Coordinador Sistema de Gestión de Calidad. ·         Los líderes de estas gestiones a auditar. ·         Equipos auditores de las gestiones a auditar.
Viernes 28 de septiembre	· Sede Mariscal Jorge Robledo y Fray Cristóbal de Torres · Sede Miguel Antonio Caro	8:00 – 9:30 10:00 – 11:30
Lunes 1 de octubre	· Sede Celanese · Sede Luis López de Meza	8:00 – 9:30 10:00 – 11:30
miercoles3 de octubre	· Sede Manuel María Buenaventura · Sede Tulio Enrique Tascón	8:00 – 9:30 10:00 – 11:30
Viernes 5 de octubre	· Sede general Anzoátegui · Sede central	8:00 – 9:30 10:00 – 11:30

ACTIVIDADES

Entrega de programa auditoria a rectoría:	Jueves 13  de Septiembre de 2012
Socialización con auditores de la presentación “como prepararse para la auditoría interna”:	Viernes 14 de septiembre de 2012
Socialización con coordinadores y docentes en cada sede de la presentación “como prepararse para la auditoría interna”:	Semana del 17 al 21 de septiembre de 2012
Entrega planes de auditoría para aprobación:	Lunes 17  de Septiembre de 2012
Socialización planes de auditoría:	Jueves  20 de septiembre de 2012
Reunión de apertura:	Viernes 21 de Septiembre de 2012
Auditoria documental:	Lunes 24 de Septiembre de 2012
Auditorias in situ:	Desde el miércoles 26 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2012
Entrega de informes de auditoría a rectoría:	Martes 9 de octubre de 2012
Reunión de cierre:	Miércoles 10 de octubre de 2012

Agradezco su colaboración y disposición para el éxito de esta actividad.

Original firmado

Beatriz E. Alzate H.

Docente

Coordinadora Comité de Calidad

Original firmado

Oscar Atilio Ordoñez P.

Rector